Závěrečný účet: Neinvestiční výdaje od r. 2005
|
|
20. březen 2006
|
Magistrát města Ústí nad Labem
|
|
Strana
|
1
|
|
Plnění rozpočtu k
|
31.12.05
|
|
|
|
Popis
|
|
SR 2005
|
|
UR 2005
|
|
SK k 31.12.05
|
|
SK k 31.12.04
|
|
% k UR
|
|
Plán - SK
|
|
1
|
|
Kancelář primátora
|
|
457,00
|
|
1 312,00
|
|
1 252,05
|
|
445,01
|
|
95,43
|
|
59,95
|
|
2-9
|
|
Kancelář tajemníka - celkem
|
|
151 618,00
|
|
160 638,25
|
|
155 616,08
|
|
159 337,22
|
|
96,87
|
|
5 022,17
|
|
2
|
|
   Mzdové prostředky
|
|
89 430,00
|
|
88 430,00
|
|
85 095,78
|
|
80 375,35
|
|
96,23
|
|
3 334,22
|
|
3
|
|
   Povinné pojistné
|
|
30 100,00
|
|
30 100,00
|
|
28 690,74
|
|
26 792,99
|
|
95,32
|
|
1 409,26
|
|
4
|
|
   Ochrana hospodářské soutěže
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
145,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
5
|
|
   Ostatní výdaje
|
|
3 500,00
|
|
1 044,23
|
|
1 044,78
|
|
10,79
|
|
100,05
|
|
-0,55
|
|
6
|
|
   Právní služby vč. kolků
|
|
900,00
|
|
1 099,00
|
|
1 071,06
|
|
317,18
|
|
97,46
|
|
27,94
|
|
7
|
|
   Městské noviny
|
|
1 188,00
|
|
1 188,00
|
|
1 187,46
|
|
1 141,13
|
|
99,95
|
|
0,54
|
|
8
|
|
   Městský inform.systém
|
|
26 500,00
|
|
29 553,88
|
|
29 553,87
|
|
31 450,35
|
|
100,00
|
|
0,01
|
|
9
|
|
   Evidence a spr.maj.(do r.2004 OSOM)
|
|
0,00
|
|
9 223,14
|
|
8 972,39
|
|
19 104,43
|
|
97,28
|
|
250,75
|
|
10-25
|
|
Finanční odbor - celkem
|
|
113 202,00
|
|
228 815,06
|
|
226 455,92
|
|
139 981,91
|
|
98,97
|
|
2 359,14
|
|
10-14
|
|
   Městské obvody celkem (dotace)
|
|
89 701,00
|
|
92 759,00
|
|
92 759,00
|
|
86 629,45
|
|
100,00
|
|
0,00
|
|
10
|
|
      MO - dotace z prostředů MmÚ
|
|
89 701,00
|
|
91 649,00
|
|
91 649,00
|
|
71 756,16
|
|
100,00
|
|
0,00
|
|
11
|
|
      MO - finanční vypořádání
|
|
0,00
|
|
1 096,00
|
|
1 096,04
|
|
0,00
|
|
100,00
|
|
-0,04
|
|
12
|
|
      MO - Střekov-ÚP-údržbu zeleně, cyklo.
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
841,50
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
13
|
|
      MO - Neštěmice - úvěr
|
|
0,00
|
|
14,00
|
|
13,97
|
|
8,79
|
|
99,79
|
|
0,03
|
|
14
|
|
      MO - opravy BF
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
14 023,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
15-22
|
|
   Oddělení rozpočtu
|
|
22 149,00
|
|
53 558,46
|
|
51 200,40
|
|
22 329,47
|
|
95,60
|
|
2 358,06
|
|
15
|
|
      Bankovní poplatky
|
|
632,00
|
|
632,00
|
|
333,34
|
|
421,70
|
|
52,74
|
|
298,66
|
|
16
|
|
      Úroky z úvěrů, ostatní
|
|
17 384,00
|
|
11 193,00
|
|
9 625,52
|
|
10 250,60
|
|
86,00
|
|
1 567,48
|
|
17
|
|
      Členské příspěvky
|
|
770,00
|
|
970,00
|
|
909,22
|
|
708,95
|
|
93,73
|
|
60,78
|
|
18
|
|
      Poplatky SCP za vedení účtu
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
166,34
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
19
|
|
      Dary
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
100,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
20
|
|
      Provozní výdaje odboru
|
|
830,00
|
|
7 305,00
|
|
6 925,12
|
|
572,90
|
|
94,80
|
|
379,88
|
|
21
|
|
      Finanční rezerva
|
|
2 533,00
|
|
51,06
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
51,06
|
|
22
|
|
      Finanční vypořádání
|
|
0,00
|
|
33 407,40
|
|
33 407,20
|
|
10 108,98
|
|
100,00
|
|
0,20
|
|
23
|
|
   Inkasní oddělení
|
|
1 252,00
|
|
1 030,00
|
|
1 029,78
|
|
1 040,24
|
|
99,98
|
|
0,22
|
|
24
|
|
   Daň z nemovitostí, z příjmů PO
|
|
100,00
|
|
81 456,60
|
|
81 456,23
|
|
29 955,24
|
|
100,00
|
|
0,37
|
|
25
|
|
   Fond rozvoje bydlení
|
|
0,00
|
|
11,00
|
|
10,50
|
|
27,51
|
|
95,45
|
|
0,50
|
|
26-28
|
|
Odbor sociálních věcí - celkem
|
|
52 140,00
|
|
52 515,00
|
|
50 519,57
|
|
55 530,69
|
|
96,20
|
|
1 995,43
|
|
26
|
|
   Provozní výdaje odboru
|
|
536,00
|
|
546,00
|
|
315,70
|
|
836,79
|
|
57,82
|
|
230,30
|
|
27
|
|
   Finanční vypořádání
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
20,09
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
28
|
|
   Sociální dávky - UZ 98072
|
|
51 604,00
|
|
51 969,00
|
|
50 203,87
|
|
54 673,81
|
|
96,60
|
|
1 765,13
|
|
29 -109
|
|
Odbor měst. organ. a služeb - celkem
|
|
377 523,00
|
|
392 913,56
|
|
391 243,54
|
|
366 417,39
|
|
99,57
|
|
1 670,02
|
|
29
|
|
      Provozní výdaje odboru vč.rezervy
|
|
59 555,00
|
|
44 241,26
|
|
42 681,60
|
|
71 652,59
|
|
96,47
|
|
1 559,66
|
|
30
|
|
      Oblast školství - provozní výdaje
|
|
38 500,00
|
|
33 194,84
|
|
33 177,37
|
|
25 440,49
|
|
99,95
|
|
17,47
|
|
31
|
|
      Technické oddělení
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
39 919,46
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
32
|
|
      Oddělení služeb a správy majetku
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
33
|
|
      Ekonomické oddělení
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
34
|
|
      Servisní oddělení
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
35-84
|
|
   Školy s práv.subj. - celkem
|
|
74 390,00
|
|
75 384,91
|
|
75 323,50
|
|
74 911,75
|
|
99,92
|
|
61,41
|
|
37
|
|
      ZŠ Hluboká 150
|
|
2 293,00
|
|
2 293,00
|
|
2 293,00
|
|
2 292,78
|
|
100,00
|
|
0,00
|
|
38
|
|
      ZŠ Palachova 37
|
|
2 207,00
|
|
2 213,11
|
|
2 213,11
|
|
2 206,69
|
|
100,00
|
|
0,00
|
|
39
|
|
      ZŠ Palachova 37 - FV
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
269,53
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
40
|
|
      ZŠ Elišky Krásnohorské 8
|
|
3 388,00
|
|
3 388,69
|
|
3 388,69
|
|
3 388,00
|
|
100,00
|
|
0,00
|
|
41
|
|
      ZŠ Školní náměstí 100
|
|
1 432,00
|
|
1 650,04
|
|
1 627,61
|
|
1 537,78
|
|
98,64
|
|
22,43
|
|
42
|
|
      ZŠ Husova 19
|
|
2 113,00
|
|
2 113,00
|
|
2 113,00
|
|
2 112,22
|
|
100,00
|
|
0,00
|
|
43
|
|
      ZŠ Karla IV. 1024
|
|
2 102,00
|
|
2 102,00
|
|
2 102,00
|
|
2 084,62
|
|
100,00
|
|
0,00
|
|
44
|
|
      ZŠ SNP 6
|
|
4 441,00
|
|
4 526,81
|
|
4 526,81
|
|
3 938,93
|
|
100,00
|
|
0,00
|
|
45
|
|
      ZŠ Vojnovičova 5
|
|
2 478,00
|
|
2 478,00
|
|
2 478,00
|
|
2 484,49
|
|
100,00
|
|
0,00
|
|
46
|
|
      ZŠ České mládeže 2
|
|
2 438,00
|
|
2 438,00
|
|
2 438,00
|
|
2 770,20
|
|
100,00
|
|
0,00
|
|
47
|
|
      ZŠ Mírová 4
|
|
3 632,00
|
|
3 632,00
|
|
3 632,00
|
|
3 601,31
|
|
100,00
|
|
0,00
|
|
48
|
|
      ZŠ Stříbrnická 4
|
|
4 384,00
|
|
4 384,00
|
|
4 384,00
|
|
4 383,18
|
|
100,00
|
|
0,00
|
|
|